| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 51500047 |
| Číslo faktúry: | FD /0026/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jablonica |
| Dodávateľ: | PYROTEAM s.r.o |
| Adresa: | Čáčov 292,90501 Senica |
| IČO: | 36241903 |
| Predmet: | revízia hasiac. prístrojov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 522,49 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 21.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 04.02.2015 |
| Dátum úhrady: | 06.02.2015 |
| Súbor: | FD_0026_15 |
| Zverejnené: | 07.04.2015 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 18:10.
