Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0669/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Jablonica |
Dodávateľ: | Technické služby a.s. |
Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
IČO: | 36228443 |
Predmet: | vývoz poplníc občanom |
Fakturovaná suma s DPH: | 3651,72 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0669_19 |
Zverejnené: | 16.01.2020 |