| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21907091 |
| Číslo faktúry: | FD /0365/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jablonica |
| Dodávateľ: | Lomtec.com a.s. |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | školenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0365_19 |
| Zverejnené: | 14.08.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 03:56.
