| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190100017 |
| Číslo faktúry: | FD /0195/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jablonica |
| Dodávateľ: | RH-COM, s.r.o |
| Adresa: | Školská 760,90632 Jablonica |
| IČO: | 43775616 |
| Predmet: | oprava VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 142,44 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 09.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0195_19 |
| Zverejnené: | 20.05.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:26.
