| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190047 |
| Číslo faktúry: | FD /0224/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jablonica |
| Dodávateľ: | Obecný podnik s.r.o. |
| Adresa: | ČA 237,90632 Jablonica |
| IČO: | 36760102 |
| Predmet: | avia-orez stromov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 115,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0224_19 |
| Zverejnené: | 20.05.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 15:07.
