Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0070/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Jablonica |
Dodávateľ: | Technické služby a.s. |
Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
IČO: | 36228443 |
Predmet: | ENVI |
Fakturovaná suma s DPH: | 482,65 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 16.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 01.03.2024 |
Dátum úhrady: | 21.03.2024 |
Súbor: | FD_0070_24 |
Zverejnené: | 11.05.2024 |