Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0140/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Jablonica |
Dodávateľ: | Technické služby a.s. |
Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
IČO: | 36228443 |
Predmet: | vývoz |
Fakturovaná suma s DPH: | 7936,42 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2024 |
Dátum úhrady: | 12.04.2024 |
Súbor: | FD_0140_24 |
Zverejnené: | 11.05.2024 |