| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0245/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jablonica |
| Dodávateľ: | Energie2 a.s. |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | EE |
| Fakturovaná suma s DPH: | -55,66 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.04.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0245_23 |
| Zverejnené: | 12.05.2023 |
Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 20:17.
