| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018094 |
| Číslo faktúry: | FD /0418/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jablonica |
| Dodávateľ: | FLORA SERVIS GROUP s.r.o. |
| Adresa: | Bednárova 10/16,90701 Myjava |
| IČO: | 47892609 |
| Predmet: | detské ihrisko |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20237,76 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0418_18 |
| Zverejnené: | 13.09.2018 |
Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 18:21.
