| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180200241 |
| Číslo faktúry: | FD /0175/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jablonica |
| Dodávateľ: | Dunajnet s.r.o. |
| Adresa: | Grosslingova 4,81109 Bratislava |
| IČO: | 47608544 |
| Predmet: | vrátený tovar |
| Fakturovaná suma s DPH: | -313,30 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 04.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0175_18 |
| Zverejnené: | 04.05.2018 |
Dnes je 24.06.2024 Stránka načítaná o 15:51.
