| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 170035 |
| Číslo faktúry: | FD /0161/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jablonica |
| Dodávateľ: | MONTOS |
| Adresa: | Štefánikova 715,90501 Senica |
| IČO: | 11872454 |
| Predmet: | materiál na opravu VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6004,27 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 20.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 04.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0161_17 |
| Zverejnené: | 04.05.2017 |
Dnes je 01.07.2024 Stránka načítaná o 04:21.
