Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 51500047 |
Číslo faktúry: | FD /0026/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Jablonica |
Dodávateľ: | PYROTEAM s.r.o |
Adresa: | Čáčov 292,90501 Senica |
IČO: | 36241903 |
Predmet: | revízia hasiac. prístrojov |
Fakturovaná suma s DPH: | 522,49 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.01.2015 |
Dátum vystavenia: | 21.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 04.02.2015 |
Dátum úhrady: | 06.02.2015 |
Súbor: | FD_0026_15 |
Zverejnené: | 07.04.2015 |