| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0805/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jablonica |
| Dodávateľ: | UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
| Adresa: | Františkánske námestie 3/A,08001 Prešov 1 (Cemjata,Haniska, |
| IČO: | 36515388 |
| Predmet: | tovar |
| Fakturovaná suma s DPH: | 175,10 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 14.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 21.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0805_23 |
| Zverejnené: | 19.12.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 19:46.
