| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0567/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jablonica |
| Dodávateľ: | ORANGE Slovensko, a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | pev.linka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 81,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.10.2022 |
| Dátum vystavenia: | 05.10.2022 |
| Dátum splatnosti: | 22.10.2022 |
| Dátum úhrady: | 14.10.2022 |
| Súbor: | FD_0567_22 |
| Zverejnené: | 10.11.2022 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 16:21.
