Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0619/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Jablonica |
Dodávateľ: | Ivan Mundier IMKROV |
Adresa: | Kľačno 415,97215 Kľačno |
IČO: | 40651681 |
Predmet: | materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 47,70 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.11.2022 |
Dátum vystavenia: | 04.11.2022 |
Dátum splatnosti: | 18.11.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0619_22 |
Zverejnené: | 10.11.2022 |