| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0642/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jablonica |
| Dodávateľ: | Nádej, s.r.o. |
| Adresa: | Cerová 208,90633 Cerová |
| IČO: | 36243949 |
| Predmet: | tovar MŠ predškoláci |
| Fakturovaná suma s DPH: | 51,89 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.11.2021 |
| Dátum vystavenia: | 22.11.2021 |
| Dátum splatnosti: | 06.12.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0642_21 |
| Zverejnené: | 26.11.2021 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 08:42.
