| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180100045 |
| Číslo faktúry: | FD /0522/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jablonica |
| Dodávateľ: | RH-COM, s.r.o |
| Adresa: | Školská 760,90632 Jablonica |
| IČO: | 43775616 |
| Predmet: | tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 82,88 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 19.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 02.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0522_18 |
| Zverejnené: | 09.11.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 14:05.
