| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 217020192 |
| Číslo faktúry: | FD /0443/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jablonica |
| Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
| Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 46082182 |
| Predmet: | kancel.potreby MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 218,66 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 18.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 25.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 22.09.2017 |
| Súbor: | FD_0443_17 |
| Zverejnené: | 12.10.2017 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 16:52.
