| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 170100015 |
| Číslo faktúry: | FD /0106/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jablonica |
| Dodávateľ: | RH-COM, s.r.o |
| Adresa: | Školská 760,90632 Jablonica |
| IČO: | 43775616 |
| Predmet: | toner 5ks |
| Fakturovaná suma s DPH: | 119,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 20.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 03.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0106_17 |
| Zverejnené: | 27.03.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 11:05.
